【流程】配送级 收货部管理流程-附各类别商品验收标准-3

不管什么样的企业，发展到一定的规模，定会摈弃一些原有一把抓的管理模式。在企业成长过程中，建立一个具有“竞争力、可持续发展”的流程和标准必不可少！加强配送中心、各分店的进出货管理，使配送中心、各分店的进出货管理规范化、制度化、标准化、统一化。

序：上一篇

配送中心供应商交割工作步骤

配送中心票据员工作流程图

配送中心出车流程图

配送中心票据员工作步骤

一、 打单之前：

1、 供应商将有效订单交配送中心收货员验收签名之后，收货员将送货单和签名后订货单一同交票据处打电脑单。

2、 票据员接到订单后，应仔细检查收货员是否有在订单上签名。如果订单上没有收货员的签名，必须通知供应商找收货员签名确认。

二、 打单时：

1、 打入库单

A、 要按供应商收货的先后顺序打单，一视同仁、礼貌、友好的对待。遇到新供应商第一次送货的，要适当的向其解释说明清楚配送中心的收货流程。

B、 供应商和仓库代码的选择一定要准确，遇到自己不确定的一定要问清之后再选定。

C、 一定要看清订单上是否有分场注明的物价，注意是否有重码，商品资料是否准确无误。                                                      

注：如果供应商的送货单有条码或品种较少的，可自己先对订单，写上收货的实际数量，这样有利于核对金额、提高打单的速度。如果遇到价格（进价）、供应商代码、规格、商品资料不准确的，自己先在送货单或订单上作上记号，然后叫供应商到业务部纠正，态度要好。（如果是现拿货的，自己要主动到业务部或采购部纠正）如果遇到条码不清或商品数量有疑问的，可以自己或叫收货员核清（双方要一致确认如果因价格各方面与我们电脑数据不符供应商要求退货的要在单上注明，并告知收货员退货。

D、 输入完之后，核对电脑上的金额是否同供应商的送货单总金额相同，无误后即可打印一式三联入库单。 

E、 入库单打完之后，自己先在入库单上签名，再交供应商签名，然后  提醒供应商要收货员签名（提醒其当天的单据要当天盖章方可生效）。如有因种问题拒绝收的商品，要与收货员共同监督供应商退货，并办妥相应的手续之后方可拿出仓库。

F、 及时处理完各自的入库单，最好当天的入库单当天处理，做到日落原则，以确保    电脑数据的准确性。

G、 订单要自己适当的保管，最好保存七天（一周），以便有疑问时备查。

2、 打出库单：

A、 要与相应人员协调好此项工作，选择正确的出库方式。

B、 主要是打退货单，供应商的选择一定要准确，要留意退货时的价钱，数量一定要准确。

注：

² 遇到大批量退货（如退场、退年货）要叫退货人员与供应商一同到财务部核对价钱，（即供应商的送货总金额是否能够抵销退货金额）。

² 在供应商没点清退货数量之前，最好先挂起，等供应商确认之后再处理。

² 打退货申请单时要尽量注明退换原因，及时交回处理仓退货人员。

C、 打完一式三联出库单之后，自己签名之后交供应商签名，并提醒供应商要退货人员签名。

D、 盖完仓库和财务用章之后才能通知退货人员叫供应商将货带出仓库。

E、 等供应商清点完退货并盖章后，出库单应及时处理。

3、 打调入单：

A、 协助收货员打各分场入单，及时交收货员收各分场调入的商品，如出现有单无货或有货无单的情况，协助收货员做好追单和追货工作。（最好在24小时内处理）

B、 遇到电脑上有提示处理不了的时候，如“调入无货位”，“分析未通过”，“请先上资料”等情况，请相关负责人处理。

4、 打调出单：

A、 协助发货员（配送员）或商品核查员及时发货，及时打调出单，做到货单同行。

B、 打调出单时应该要注意进价是否正确，特别是总仓的特价货调出进价一定要准确。

C、 打完调出单之后一定要把调出单亲手交给商品核查员。

5、 日常处理（日常应注意的问题）：

A、 每天下班之前应提前十分钟备份电脑数据。

B、 每天应指定人员追踪调查有单无货、有货无单的商品，另外要每打印电脑负库存，并及时处理。

C、 配送中心与各分场电脑数据存在疑问，可能过商品库存功能处直接查询。

D、 如有必要变更电脑库存要在仓库负责人确认之后进行。

E、 不能超权限操作电脑，不能删除电脑上有关文件。

F、 不能安装与工作无关软件。

G、 未经允许不得拆开电脑机箱。

配送中心财务工作步骤

一、 总仓与处理仓入库、出库单的处理。

1、 当供应商拿总仓的入库单盖章时，必须要有各责任人的签名，与送货单供应商的名称、送货金额一致方可签名，并在红联盖财务复核专用章，然后将红联（结算联）给供应商，财务保留白联（会计联）与供应商送货单（客户联）夹在一起以便作账，黄联（仓库联）放指定位置给商品复核员重新复核商品。

2、 当供应商拿处理仓出库单来盖章时，同样要有各责任人的签名，特别是供应商的签名一定要签名确认，再核对所退商品数量与金额是否为0，如有问题要查明原因方可签名。遇到退货金额（2000元以上的）需到总办二楼财务处复核。总仓出库单的处理；应由出库类型来确认，（退货出训、公用出库、报损出库、转损出库）。退货与处理仓的处理方法相同。公用出库一般都是指内部公用的，例：换条码、改规格、进价错的商品、收到调入重单等（注：此类商品出库必须要有一份相应的入库单）。处理仓入库单的处理：也是按入库类型确定，一般都很少入库，如分店以出库方式调处理仓，则处理仓以入库作为内部往来单据处理，供应商退错货或退错供应商的作为冲减所对应的出库单。

3、 当遇到供应商拿到单据不是当天的，跨月的单据必需让供应商拿到总办二楼财务处复核，如当月的单据则按以上流程处理。

4、 第二天早上必需打印出前一天所有总仓与处理仓入库、出库报表清单，然后与对应的单据核对，单据核对齐全后交总办二楼财务。

二、 总仓与各店调入、调出单的处理：

1、 审核员把当天调出单打印出拿到财务后，复核单据是否齐全并签名，在红联（随货同行联）上盖复核专用章和仓库专用章，然后把红联随货同行联交给各分店，并要计算出总金额开发货通知单与单据（物品）移交单（各责任人必需签名）；调出单的白联财务留存，以便登每天的总仓调出数与各分店对帐。分店调入单的红联返回时须与相应调出单的白联对应，单据每天以每间场为一个明细科目作一张记账凭证。

2、 在货审核员把当天各分店调出单货审后（收完货后），打印出调入签名后拿给财务，财务复核签名后，整理出回单（红联）并签回发货通知单与单据（物品）移交单（各责任人必需签名）给各分店。

3、 第二天必须打印前一天所有总仓、处理仓调出汇总表与调入明细数据，然后与对应的单据核对，核对齐全后根据单据编制记账凭证，凭证每天录入一次。但由于每天单据不可能全部清齐，只好五天内或一个星期录一次，（例如：我们总仓在电脑取出人分店发送的调入单，但分店的调出单据并未到的情况下，只有通知分店拿回调出单方可录入）。

三、 每天日终前整理当天单据编制各种单据的凭证。（注：单据必须齐全）

索赔员工作步骤

1、 每天将各分店退回已收货的待处理的商品，按供应商进行分类，查明退货原因，然后，按相应排放的位置上货架，电话通知或传真给相应的供应商并要求供应商及时前来处理，并跟踪好。

2、 跟踪已预约的供应商名单，确认当天需退货供应商并作以记录，抄写来交电脑部、财务主管各一份，作以协助跟踪退货，并在黑板上写出当天退货的货应商，让供应商知道有退货并自觉处理退货。

3、 已来送货的供应商需退货的，首先以口头形式通知供应商有退货，然后索赔员抄单给票据员打退货出库单挂起，等供应商收货后一起复核出库单的商品数量、条形码、确认无误后，货审，制单员、供应商签名交主管签名后到财务处复核盖单，电脑单生效。

4、 跟踪难退或较近期的商品，联系采购部相关人员，同供应商协商以最短的时间前来处理，减少公司不必要的损失。

5、 关于总部业务部通知退货的，分店一定要认真按采购部通知要求和文件规定日期限内退回，为避免分店退回不及时等情况下，总仓安排车次到分店协助分店把退货退回。如已退完，各分店必须以书函形式通知，如分店在清场日期规定内未退回或商品已清场又发现没有清完的商品发生，各分店必须要追究分店相关人员的责任，并把未清完等商品联系供应商协助处理。如供应商答应退并附有供应商负责人相关的证明可退回处理仓，否则一切后果由分店自行负责处理。

6、 下班之前，对索赔区域整理好，并做好打扫卫生工作。

7、 索赔员有职责协助各分店或部门将近期、变质、包装及质量有问题及清场退场等有问题商品联系供应商退货或换货，减少公司一切不必要的损失，一切为公司利益着想。同时各分店必须按公司所规定工作流程、工作制度来完成工作。

商品核查工作步骤及注意事项

1、 拿有通过财务盖章的入库单黄联进行复核，复核时，应按零装数量核对，如单上是包装数量，应检查其包装规格。如发现有不合格产品，（如：货烂、过期生产期超过1/3、无生产地，无防伪标签、变质等）应立即告之收货员或直接通知供应商。如有发现数量或产品跟单据上不符时应告之收货员或直接查收货订单。该退则退，该索赔就索赔。并通知供应商，尽量在供应商下一次送货时补够货或打少货退单。复核时，必须认真负责，如果分场发现确实有少货的，其核查员就有不可推卸的责任。

2、 核查完毕，应将包装箱封口交叉封好，贵重物品与易被老鼠或猫偷吃的仪器应放在贵重物品堆放房间，然后将其整齐堆放在一起，在其明显处注明是那份单和复核日期，然后将此批货拉到已复核商品货位。

3、 配货：近当日货物多少、车牌号码、主管安排好的车次顺序出货，出货时应先拿已核查黄单查看已复核商品，查看已复核单据已复核商品后，按期商品先到和后到的顺序，先将先送来的商品先上车，必须保证一份单的货全部安全无误地装上车。如有遗漏，应立即告诉发货员并一起清货，做到商品核查、跟踪工作。

4、 当相应分店已复核无误的商品已安全无误装上车后，将其车门锁好，然后将已上车的商品的入库单给电脑员打调出单，当调出单据全部打完，核对是否有打重或打错收货仓库，无误后讯速签名交财务处进行财务复核。然后由财务将一切资料交司机带到分场。

5、 如分场有发现少货情况，应立即检查仓库内有无遗漏，同时叫分场收货再仔细检查，如果确实有少货的应立即打电话通知供应商说明情况，语气要好，要求供应商查明并补货。如果供应商不补货，可以反映到领导处请领导调查处理，否则自已买单，但分场收货员工一定要以认真负责任的态度收货。如发现分店收货员收货不认真，经查核实际没有少货，按情节轻重进行处罚或扣分处理。

配送中心配送人员工作步骤

1、 环境卫生：

为创建文明卫生，健康舒适的工作环境，每天上下班前打扫各区域卫生，不定时的冲洗，清扫各类垃圾，确保各区域场地的清洁卫生。

2、 退货：

区分各分场的退货，依次有序的摆放好，对贵重商品和特别的货品，应谨慎地放到特别指定的地方，并保管好，及时的报告各分场的收货员，做到当天的退货当天收好。

3、 装货：

出货时按各分场的货品多与少，或特殊的情况依次有序的装好，每车做到小心、慎重，看清货品，特别是贵重易碎商品，要平稳摆放整齐，让每车次快而准，高效率地配送给各场。

4、 整理：

各分场区域的商品每天要不定时的调整，摆好，对那些易被老鼠和猫吃的商品要放到指定位置，仓库的货品要按种类依次分隔、摆齐，确保商品卫生、安全通道畅通，堆放有序，整齐美观，雅洁。

配送中心防损工作步骤

1、 正确指挥车辆：

A、 仓库门前卸货区必须有空位时，方可允许车辆进入；

B、 谈业务车辆不得进入仓库，指挥其停放在仓库大门对面；

C、 公司车辆无条件给予进入；

D、 跟踪已下货车辆，及时让出车位卸货。

2、 下班前工作：

A、 晚上6：00后，送货数量超过30件的不允许进入，或请示有关领导；

B、 晚上6：30后，送货车辆一律不准进入；

C、 下班前对仓库进行安全巡查。

3、 退货：

A、 礼貌的检查外出人员行李（大件），必须有人事部的放行条、配送中心有关票据或相关人员的便条，才可放行；附：所有放行条必须回收。

B、 如疑难问题，请示有关领导。

4、 注意

A、 及时迅速开门让公司车辆进入，保证车辆进出顺畅，保证公司车辆的停车位（老板停车位）

B、 车辆倒车时，应主动前去指挥；

C、 做好车辆出入登记与交接班工作。

第二十章  配送中心盘点流程图

财务部下达盘点计划

盘点及库存管理

1、 商品盘点是总盘点的一部分，是对一段时间运行情况的评价，是未来决策的导向。

2、 财务部制定下达盘点计划和要求。

3、 配送中心主管根据配送中心实际情况编制盘点区域图，把所有存货区域以顺序号标识并加以说明。

4、 盘点日正常下班前，仓库员工、索赔员工负责对仓库及索赔区进行全面整理，商品归类摆放，同一种商品只能摆放同一地方。

5、 票据员检查所有的出入库商品单据是否全部合成或处理好。

6、 准备好盘点计数表，对各区域安排实盘人员，监盘人员，复盘人员及抽查人员。

7、 一切准备就绪后，由经理下达开始盘点的指令。

8、 员工与监盘人员由上到下，由左到右，由前到后按规定程序进行点数，不可跳跃点数。

9、 盘点人，监盘人完成一份盘点计数表签名后交复盘人，同时在盘点标签上写已盘。

10、 复盘人进行抽查复盘，复盘完后签名交经理审核。

11、 配送中心主管将所有盘点顺序标识收回并确认无误。

12、 主管将审核的盘点计数表交票据员录数，并打印盘点盈表。

13、 盘点盈亏表由经理签名后交财务。

附：为了保证盘点数据的准确性，盘点前必须将所有的电脑数据合成并处理完。

² 库存变更：是指商品实际库存与系统库存不符时，对系统库存进行的调整。

1、 仓库管理员（指配送中心）每个星期必须对仓库商品逐一清点一次。

2、 仓库管理员清点后将盘点表格签名后交票据员。

3、 票据员在录入盘点数量时参照电脑库存数，如发现盘点数与系统库存数不相符时应通知理货员重新清点。如重新清点还是不相符时，将系统库存调整。

4、 将调整的商品数据打印库存变更表，交仓库管理员签名，主管审核签名解释原因交财务。

² 负库存：是指实际库存大于或等于0而系统库存为负数时称负库存。

1、 票据员每天必须检查电脑系统商品库存情况。

2、 如果系统中有商品为负数时，交商品打印库存信息表交仓库管理员。

3、 仓库管理员对负库存商品进行盘点，并把实际盘点数写在对应库存信息表中商品的后面签名交票据员。

4、 票据员在系统中做库存变更并打印库存变更表签名交主管。

5、 主管在库存变更表上解释原因并签名交财务。

6、 储存在配送中心的商品每周五配送中心打印库存表给各分场及采购部，分场首先向配送中心订货，配送中心凭分场订单配送，同时采购员根据配送中心库存情况向供应商订货。

商 品 报 损

1、 商品报损是指商品既不可继续销售也不可退换时的处理方法。

2、 原则上配送中心不作报损，商品报损由各分场各自完成。但由于有极小部分会在运输过程中损坏或者被老鼠、猫偷吃或咬烂经确认不能退货的商品可在处理报损，报损定额为：每月100元。

3、 人为造成的商品报损由当事人负责买单。

4、 索赔员整理需报损商品由主管核查。

5、 主管核查再交相关采购员确认后，索赔员抄录报损商品交票据文员打单。

6、 票据员打印一式三联报损出库单，索赔员签字、票据员签字、经理签字交财务。

7、 财务人员与索赔员共同清点报损商品财务人员签字后交董事长或总经理审批。

审批后将商品报废。

配送中心索赔办—分店退货条件

为了有效控制商场的退货，避免商场乱订乱退货，减少公司不必要的损失，降低退货率所在商场的退货只能存在以下几种情况退货：

1. 近期退货。（即临近保质期1/6）；

2. 质量问题退货；

3. 滞销退货、库存量大退货；

4. 退场退货；

5. 堆头、N架、合同、协议等期限到期退货；

6. 过期退货（正常情况下不允许存在过期退货）；

7. 包装残旧退货（注：必须要临近保质期1/4前退货）；

8. 包装破损退货（自然破损可退，非自然破损不可退）。

分店退货的管理规定

为进一步管理好退货，避免分店乱退货影响公司声誉，及时把退货退回供应商，减少公司不必要的损失，现作以下规定：

1、 各分场统一在星期四上午传真《退货申请报表》到配送中心，索赔员必须于星期四当天下午7：00前把所有传真到配送中心的《退货申请表》审批好，可以退打“对”，不能退打“错”，索赔员不能确认是否可以退的，找相关采购员确认，然后索赔员自己签名，再交收货索赔主管签名，之后再回传各分场，分场必须要按已审批的退货申请报表退货，把可以退的退回处理仓。若分场或配送中心没有按照此去进行退货工作的扣当事人一次1分。另：配送中心索赔员必须保留已审批的《退货申请报表》2天，以便监督分场是否有按规定办事。

2、 各分场统一在星期五、六两天把《退货申请报表》已审批的退货退回处理仓，而配送中心必须保证是星期五、六两天有车到分场。

3、 特殊退货按特殊供应商退货规定退货。（附表）

4、 （退场、换包装、业务通知等），分场必须在总办业务部规定日期内把货退回处理仓，若没有按照总办业务部规定日期把货退回处理仓造成损失或退不了货了，所有责任由分场负担。

5、 滞销、推头到期、N架到期、特殊情况等需大批量退货的由分场下单员直接与供应商联系退货或者打总办采购部的相关人员联系退货。

6、 可换不可退的商品退货，由分场下单员在下订单时把可换不可退的商品清单一起传真给供应商，以便供应商在送货时把换货商品一起送来，及时换货。

7、 石碣、塘厦新店、塘厦旧店、清溪新店、此四间分店由分店自己退货，如果供应商没有送货到该分场的，则可以按照退货流程规定把退货退回配送中心，由配送中心索赔员把货退回给供应商。

8、 配送中心配货到分场时，分店收货部负责人要监督好分店的卸货工作，避免分卸货不认真不小心打烂了商品又说配送中心来货烂，造成责任分不清楚。

9、 来货烂退回处理仓的退货，必须把退货跟当班车退回处理仓，且要有分店收货部负责人签名确认。

10、 统一公司、顶益公司、通力公司的退货全部由供应商业务直接到分场处理。

11、 退货原因一定要在《退货申请报表》上写清楚。如：封口烂、包装残旧要求退货、近期退货（什么时候到期）、质量问题退货等等。

12、 近期退货，保质期在1年以上的提前三个月退货。

13、 附特殊供应商《特殊退换货规定》若干份。

14、 对分场退回来的退货商品，配送中心索赔员处理不了的，必须在二天内找采购部相关人员处理，而采购部也必须在二天之内做出处理，如果采购部也处理不了的，由采购部相关人员签名，把退不了的商品要马上退回原分店，由分店自行处理。

处理仓商品报损工作步骤

分店商品退货流程图

分店商品报损流程图

分店退配送中心商品、单据流转流程

专业术语解释

包装规格：

是指某一种商品一件（一箱）中有多少。如：一箱面有24包。

零装数量：

具体就是有多少包、包少瓶、多少个、多少只等，即最小销售单位。

零装规格：

是指某一种商品具体含量。如：一瓶牛奶500ML。

条 形 码：

是由一组粗细不同、互相平行线条所组成的一个标志，是确定、分清一个商品的主要标志，一般由13位数字组成。俗称条码、条形码、商品编码等。

条形码主要由以下元素组成：

1. 前缀码。由3位数字组成，是国家代码（690）

2. 制造厂商代码。由4位数字组成。

3. 商品代码。由5位数字组成。

4. 校验码。由1位数字组成，用以校验前面条码的正误。

商品名称：

具体指一种商品的名字。主要由几种元素组成：注册商标名、品名、商品功能、味道、型号、形状、颜色等。

专业术语：卡板、叉车、存货、库存、货架、入库、出库、调入、调出、合成、生效、退货、挂起、取出、盘点、斑马机、供应商、收货仓库、发货仓库、冲减库存、变更等。

第三十章  每 日 收 货 报 告

部  门：                             日  期：

今日预约送货供应商总数：                             

今日实际送货供应商总数：                             

今日实际收到送货总金额：                             

其中：

桥 头：                      常 平：                

寮 步：                      清 一：                

清 二：                      塘 一：                

塘 二：                      总  部                 

今日配送到分店商品总金额：

其中：

桥 头：                      常 平：                

寮 步：                      清 一：                

清 二：                      塘 一：                

塘 二：                      总  部                 

今日收到分店调入退货总额： ______ _________         _

其中：

桥 头：                      常 平：                

寮 步：                      清 一：                

清 二：                      塘 一：                

塘 二：                      总  部                 

今日已向供应商索赔总额：____________________     ___

今日总仓库存商品总金额：____________________     ___

今日处理仓库存商品总额：_____________________     __

赠品收货、商品内部拨、商品订货注意事项

一、 赠品部分：

1、 赠送商品用于销售，如十件送一件，五件送一件等此类商品入库要求：正常商品与送商品分开制单，正常商品按正常商品进价入库，赠送商品按“0”进价入库，并在备注栏上注明“赠品”。

2、 赠送的商品不作销售而是当作无偿赠送，用于与其他商品捆绑销售的，如买一支碧婷牙膏赠送一个瓷杯等的买一送一的形式，此类赠品不作入库单，但必须在入库的商品入库单上注明赠送赠品的名称和数量，配送中心开一式三联的赠品调拨单给收货单位，一联留存，二联送收货单位签回，三联送赠送部门，财务不作账务处理。另：在赠品商品上打上“赠品”字样。

3、 供应商赠送不限制用途的赠品，分店既可作销售也可作无偿赠送的赠品，配送中心一律按不作销售的赠品形式，开赠品调拨单给分店，分店若要当作销售由分店另外按“0”进价入库。

4、 况奖商品，如“再来一瓶”此类赠品，赠送时，顾客凭可兑奖瓶盖和电脑小票，到服务台要求兑奖，服务台到现场拿赠品通过收银机，交兑奖瓶盖给收银员，收银员凭赠送票据，如兑奖瓶盖，在入库单备注栏注明“兑奖商品”。

5、 用商品来冲抵公司应收的费用如入场费、堆头费等此类商品入库同正常商品入库，在备注栏注明：“抵公司费用”，此类商品不能当作赠品。

6、 具体操作根据实际情况参照《赠品管理办法》。

二、 商品调拨

1、 凡总仓调出商品，如商品实际数与单据不符，分场必须在收后24小时内将收货信息（多、少货）及时反馈到配送中心经办人或负责人处。

2、 凡分店调出到总仓的商品，如商品实际数与单据不符，配送中心必须于收货后24小时内把信息反馈到各分店收货部。

3、 如因收货方不及时把收货的商品信息反馈到调出方，一切责任收货方承担。

4、 分店与分店之间的调拨，如通过总仓发往收货分店的，打“调出单”给总仓，总仓调入后再打“调出单”给收货单位。

5、 分店与分店之间的调拨，不通过总仓直接发送给收货分店，打“出库单”给收货单位，收货单位再打“入库单”入库。

6、 分店与分店之间的调拨，调出方必须先取得接方的书面认可方可调拨，通过总仓的，调出单必须附接收分店的书面认可书。

三、 商品订货

1、 凡收货仓库为各分店自收货的，配送中心不给予代收。（除已签合同送的仓外）

2、 订货数量较少的订货单，即商品利润不够支付送货费用，无法直接送各分店的，最好由配送中心代收，分店下单员打印订单时选择配送中心为收货仓库。

3、 订货数量较多，订货商品较急或分店有退货的，分让下单员要求供应商直接送分店的，打印订单时，选择分店为收货仓库。

4、 分店订货选择收货仓库为配送中心的，必须要在订单预约电话处打上配送中心的预约电话。

5、 配送中心预约电话：

第三十二章   供应商送货须知

一、 供应商送货必须提前一天预约，确定送货日期及时间、大概送货数量，以便配送中心合理安排收货量。若没预约送货达到或超过3次者，扰乱配送中心送货秩序者，则按不预约送货作相应处理。

二、 供应商送货前必须确定送货订单有效期是否过期，如果已经超过有效期，则向相应商场补回有效订单再送货；如果订单没有过期，则预约送货。

三、 供应商送货车辆进入配送中心要按照配送中心保安人员批示停放车辆。

四、 供应商下完货后，按照保安指示自觉把车辆停放在配送中心门口对面。

五、 供应商进入仓库后，首先观看退货通知处是否有限货，然后再找收货员收货。

六、 所送商品的生产日期不能超过商品保质期的1/3（四分之一）。（特殊情况除外）。

七、 所有送来不符合收货条件需要退货的商品，必须要有相关收货员或票据员开出放行条，并自觉接受保安的合理检查，方可把商品带出配送中心。

八、 送货日期不能超过订单有效期限，若送货日期超过订单有效期达三次者，造成商场缺货，则视情节轻重进行处罚。

九、 严格按订单数量、订单进价、订单的收货仓库（特殊情况除外）送货。

十、 供应商的送货经仓库收完后，按下列流程办理有关手续：到票据处打了电脑单——收货员签名——供应商签名——主管签名财务处签名盖章；这几项工作流程缺一不可，否则该单视为无效单据，一切后果由供应商自负。

配送中心工作常用表格 

配送中心退换货通知单

致：             公司                       电话：           

您好！配送中心现有贵公司商品需退换如下：

收到传真后请签名确认并回传，待送货时可及时处理或亲临配送中心协商解决！

配送中心换货申请表

店别：                                                    制表日期：       年   月   日

 原文件索取：在下方留言处留下邮箱