导读：
内审的现场检查结束，就该进行现场检查结果的汇总了。
现场检查完毕，内审小组回到会议室进行现场检查结果的讨论汇总。
讨论的内容主要是：汇总各组检查情况，有哪些**号不合格，有哪些*项不合格，有哪些一般项不合格，有哪些是可以合并的，把它们都加起来，再根据检查表前面的内审结论判定标准（内审方案中应有，）得出内审总体结论。
结论出来了，我充分的、绝对的相信大家，**项是绝对全部合格的，*项和一般项加起来，也绝对是在符合要求的红线之下的，大家的内审结论绝对是要合格的。这个就不必多说了，地球人都知道的秘密，哈哈哈！
好，合格结论先出来稳定军心，接下来就是梳理不合格的项目了，分析缺陷形成原因、找出责任人，形成《不合格项分析报告》，提出纠正改进措施，并形成《内审问题限期整改通知单》，缺陷项代表的部门负责人签字，后面就是质量管理部的跟进检查整改情况了（公司领导在末次会议上授权）。
根据附录6《内审管理》（征求意见稿）第二十六条 被审核部门应对缺陷情况进行分析，在规定时间内提出改进措施，反馈质量管理部门。
质量管理部门应当对被审核部门的缺陷情况及其提出的整改措施进行评估，制定全面的整改方案，并监督实施整改情况。整改方案应当包括整改的内容、措施、完成时间等。
个人觉得，缺陷情况的分析，被审核部门会同质量管理部门一起分析制定，或者在末次会议前双方讨论形成。否则他们写出的缺陷原因、整改措施有时可能会让我们哭笑不得，O(∩_∩)O哈哈~
再来说，末次会议。还做好会议签到会议记录。
末次会议的主要内容有以下（记录中体现，会议纪要中也要体现）
1、由质量负责人或内审组长发言，总结内审工作，主要有内审的目的意义，内审实际时间和工作情况总结。
2、内审检查了哪些方面，采用了哪些检查手段和方法，以XXXX表格为标准，逐条进行了检查。
3、内审检查结论总结：总结合格，体现在采购能坚持。。。。收货验收能坚持做到。。销售始终贯彻。。。质管部做为GSP核心管理部门，一直。。。。。通过本次严格认真细致的检查，证明公司质量体系各方面。。。。因此，内审小组确认：公司内审结论为合格，公司质量管理体系健全 。。。符合GSP及相关规定（哈哈，又是一丢丢的文字出来了）
4、不合格项及整改要求
本次检查共发现XX项不合格项，如下：
A、****项 不合格情况为：XXXXXXX
B、。。。。。
内审小组在会前讨论时已分析上述不合格项，分清了责任部门，拟定了纠正整改措施，向相关部门下达了《整改通知书》，要求相关责任部门按时整改，整改结果委托质量管理部双人验证。
会后，内审小组将起草内审报告，经质量负责人审核后报企业负责人批准。
上面是内审组长当代表发言。
接下来是公司大BOSS发言了，对本次内审进行简单总结，通过本次内审，表明公司质量体系运作正常。。。。能满足。。。。符合。。。。对于检查中发现的问题，责任部门要充分重视，认真整改，务必在规定时间内完成整改。并要求内审小组如期提交内审报告。
哈哈，会议记录的样板也形成了。
至此末次会议结束，各部门负责人、内审员各回各位，该干嘛干嘛去吧，后面就是内审报告和整改情况的跟踪了。
这里，提醒注意的是，美化前的**项缺陷、*项缺陷一定要整改到位！否则，一旦飞检被发现，结局是你可以想象的......一定要告知企业大B0SS及质量负责人，最好大B0SS、质负、缺陷部门负责人、质管部长一起坐下来，商量怎么解决，并真正的整改到位。
内审报告的编制人员：
根据附录6《内审管理》（征求意见稿）第六条--第八条，内审小组负责内审活动的具体实施，做好内审记录，提交内审报告，质量负责人审核内审报告，督促内审缺陷的整改，企业负责人批准内审报告。
从这里来看，内审报告、内审缺陷整改的验收多数是质管部长或者质管员的事情了，唉，苦逼的质量管理人员。
内审报告的提交时间：
内审报告的提交什么时机为佳呢？
附录6《内审管理》（征求意见稿）第二十七条 企业内审小组应当对内审全过程进行总结，形成完整的内审报告，包括计划、组织、实施、记录、缺陷项目、整改措施及整改结果、内审结论等内容。
这样看来，附录6倾向于整改完成后，再形成内审报告。个人觉得，可以采取灵活的方案，如果整改项简单，短期内可以搞定，那就整改验收后再交内审报告，报告里写明整改情况；如果整改是短期内不能搞定的，那就也在普通整改项结束后提交内审报告，报告里把普通整改完成情况写明，对短期无法完成的整改就写成：XX项整改由于工作原因需较长时间，质管部目前跟踪的情况时该责任部正按整改方案和措施进行整改中，质管部将在规定时间对该项整改情况进行验收。
内审报告的编制要点：
根据附录6第二十七条可知，内审报告其实是对内审工作的一个总结材料。根据该条款，内审报告有如下要点：
（1）概述：第一段，写按照XX法规、GSP、附录啊、公司内审管理制度啊之类的要求，结合公司实际情况，公司于**年**月**日至**日，对公司质量管理体系运行情况进行了逐条逐项检查评审，以XXX检查表为标准，现将内审情况报告如下：
（2）计划：根据年度计划，公司应于今年**月进行全面内审，**月**日，质管部提交了具体可操作的内审方案，经公司质负批准 ，内审各项工作按方案要求有序开展。
（3）组织：根据内审方案，由公司质管部部长为组长，召集了**部经理**，**部经理**，**部具备GSP专业能力的员工**。。。组成了内审小组，根据内审方案中《内审时间与人员安排表》中的规定，开展了内审检查工作。
年月日，下发通知，要求受检部门做好自查与迎检准备
年月日时，组织内审小组成员召开首次会议，对检查工作提出了要求，进行了培训，公司BOSS强调了。。。。
年月日时至年月日时，内审小组（分组或不分组）根据安排表中的时间安排和检查部门，对相关部门进行了内审检查。
年月日时，内审小组结束检查，对检查情况予以汇总，对不合格项进行了分析，分清了责任部门，提出了纠正和整改措施，责任部门签字认可。
年月日时，内审小组召开末次会议，总结了内审工作，根据检查表及检查结果，得出了内审结论。
（4）实施：内审小组在工作中，以XXX检查表为依据，根据内审培训的要求，对公司相关部门岗位的工作，按检查表项目逐项进行了检查，检查方式包括：查看资料，提问，抽查品种，检验历史记录。。。。等方法，各内审成员认真检查，保证了检查结论真实可信..
（5）记录：检查过程中，检查员将检查情况在检查表的“检查情况”项中予以了详细记录，从而确保该项的“检查结论”真实有效。
（6）缺陷项目及整改措施：本次内审检查中，发现缺陷项目共X个：
*星项缺陷描述
缺陷描述
内审小组对上述缺陷项目进行了分析，提出了整改和纠正措施
*星项缺陷整改措施如下：
A。。
B。。
C。。
**项缺陷整改措施如下：
。。。。。
内审小组对责任部门下达了整改通知书，要求在规定时间完成整改，并授权质管部双人验收整改情况。
（7）整改结果
根据对责任部门下发的整改通知书，质管部XXX和YYY于年月日对*星项缺陷整改情况进行了双人验收，确认该项整改到位，符合规定。于年月日对**项缺陷整改情况进行了双人验收，确认。。。。。
（8）内审结论
汇总本次检查的257个项目的检查结论，根据判定标准，公司无严重缺陷项，无主要缺陷项，且一般缺陷项<20%，故本年度质量管理体系全面内审检查结果判定为：合格！
专项内审写：通过检查AAA变更专项内审涉及的**个条款，检查结果全部符合规定，无不合格项。故AAA变更专项内审结果判定为：合格！
（9）结尾：报告最后一段，说点套话吧，收工！
3、内审报告落款与审批批准
落款，理论是XX公司内审小组， 然后年月日
然后文末列：起草人（签字） 审核人（签字） 批准人（签字）
批准后，在指定的范围内发文即可。
哈哈，内审工作到此真的结束了！